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发文单位:宜州区糖业发展中心成文日期:2019年10月28日
标  题:河池市宜州区糖业生产管理局 关于对河池市宜州区审计局审计报告指出存在问题整改的情况汇报
发文字号: 主动公开〔2019〕0号 发布日期:2019年10月28日

河池市宜州区糖业生产管理局
关于对河池市宜州区审计局审计报告指出存在问题整改的情况汇报

2019-10-28 18:05     来源:区糖业发展中心
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河池市宜州区审计局:

2019年7月26日贵局出具审计报告,该报告列出列出我局存在的主要问题和处理意见。我局高度重视,针对存在问题,结合区委第二巡察组在开展巡察发现的问题,召开了专门会议进行研究,制定了整改措施。整改内容及措施如下:

一、针对财政结转和结余资金量较大,预算支出执行效率偏低的问题

经审计,宜州区糖业局2018年年初结转和结余合计8,071,582.90元,其中支出结转151,342.89元、项目支出结转和结余7,920,240.01元。

2018年年末财政结转和结余合计15,466,299.47元,其中:基本支出结转85,910.96元、项目支出结转和结余15,380,388.51元。

2018年年末财政结转和结余资金比年初增加7,394,716.57元,全年财政拨款支出占当年财政拨款收入84.01%,主要是项目建设资金结余。

情况说明:我局所获上级下拨的财政项目资金均为自治区太阳城集团2138决定建设的“双高”基地建设项目资金,资金都是头一年年末提前下拨的,2018年自治区、河池市下达给宜州建设任务为1.83万亩,每亩土地整治和水利化项目资金按2478元拨给,良种补贴也按每亩300元拨给。自治区明确要求:所有的“双高”基地建设项目要在2019年5月底前完成建设,12月底前完成资金拨付工作。2018年下半年以来,我区各级各部门做了大量的艰苦工作,取得了很好的成绩。截止2019年9月底,我区已建设“双高”基地片区41个,面积为1.8331万亩,完成自治区、河池市下达2018、2019年1.83万亩的建设任务。2018年、2019年我区共获上级专项资金3227万元,其中土地整治和水利化项目资金2770万元、良种补贴资金457万元。目前已拨付资金1698.88万元,拨付率为66.56%;良种补贴资金拨付171.5991万元,拨付率为55.5%。

整改措施:下一步,我们将继续努力,加快项目验收、审计和资金拨付工作,确保在2019年12月底前全部完成资金拨付工作。

二、差旅费支出报销管理不规范的问题

经审计,2018年部分差旅费支出报账未规范,主要表现为无住宿费发票报销异地学习培训差旅费用等。

整改措施:我局存在以上问题主要原因是对财务管理制度不够键全,局领导对财务管理不严造成的,加上从事财务的人员业务能力偏低(均为非正式财务人员)。审计报告出来后,局班子多次召开专门会议进行研究,商量整改措施:一是进行规范化管理,新聘用了宜州区财政局退休干部为我局财务人员,负责财务审核、管理工作,把好第一关;二是对我局原有的财务管理制度补充、修改、完善,进一步细化,明确工作职责;三是召开全局干部职工会议,学习财务管理制度,提高认识,严格执行规范的财务管理制度。

三、规避公开招标采购的问题

经审计,“2017年优质高产高糖糖料蔗基地建设土地整治服务项目”(项目编号:GXJXHCZB2017-C005),分3个标段采取“竞争性谈判方式”进行政府采购,参与政府采购企业共5家,中标服务企业3家,分别是江西省勘察设计研究院、广西恒来工程勘察设计有限公司、广西合纵测绘工程有限公司。

截止到2018年10月,宜州区糖业局支付上述土地整治项目服务费合计1,180,000元,其中:广西恒来工程勘察设计有限公司1,080,000元,江西省勘察设计研究100,000元。

整改措施:我局存在以上问题主要原因是招投标工作于2016年10月进行,目的是提早为2017年度“双高”基地项目建设落实前期工作服务单位,而2017年河池市下达给我区的建设任为0.9万亩,大家认为涉及金额不是太大,加上时间紧,任务重,经报区采购办同意后直接以竟争性谈判的方式进行招投标了。存在问题的主要原因还是对相关法规学习不够,认识不足造成的。今后,我局要组织干部加强对相关法规的学习,按公开招标方式确定第三方服务公司,杜绝类似错误问题的发生。

 

 

 

                                                                                                                      河池市宜州区糖业生产管理局

                                                                                                                              2019年10月9日

 


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关于对河池市宜州区审计局审计报告指出存在问题整改的情况汇报10.28.pdf

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